关于济宁市残疾人康复就业中心项目 和济宁市残疾人康复就业中心运行设备项目的2019年政府投资项目建议计划 10-10

  

济残联字〔2018〕45号

  

 

  

 

  

关于济宁市残疾人康复就业中心项目

  

济宁市残疾人康复就业中心运行设备项目的2019年政府投资项目建议计划

  

 

  

市发展和改革委员会:

  根据《关于编报济宁市2019年政府投资项目建议计划的通知》(济发改投资【2018】239号)要求,我会高度重视,安排专人负责,征求土建、安装、财务、医疗康复等方面的专家意见,召开理事长办公会议、党组会议进行专题研究,编制了《济宁市残疾人康复就业中心项目2019年政府投资项目建议计划》和《济宁市残疾人康复就业中心运行设备项目2019年政府投资项目建议计划》两个政府投资项目建设计划。

  济宁市残疾人康复就业中心项目于2015年9月经市发改委批复立项,总投资1.7695亿元,项目开工以来,得到市委、市政府的高度重视和各级各部门的大力支持,目前,主体建设已完成,院内景观绿化正在施工,预计2018年底完成基本建设任务,全部由财政投资建设,已到位9520万元,还缺口8175万元,根据各项合同约定建议2019年政府投资5466万元。

  济宁市残疾人康复就业中心项目内容为土建主体、空调、智能化、道路、绿化等基础设施建设,但是未包括医疗康复设备采购安装、办公用品等配套设施建设。为做好基本设施建设和配套设施建设的衔接,使中心具备运行条件,我会编制了《济宁市残疾人康复就业中心运行设备项目2019年政府投资项目建议计划》,主要是医疗、康复设备采购及安装费用(1.2亿元)、办公用品采购及安装(1207万元)等各类配套设施建设共计1.55亿元,特申请立项建设,建议2019年政府投资8000万元。

  附件:1、济宁市残疾人康复就业中心项目2019年政府投资项目建议计划

  2、济宁市残疾人康复就业中心运行设备项目2019年政府投资项目建议计划

  3、济宁市残疾人康复就业中心运行设备项目医疗康复设备采购及安装投资明细

  4济宁市残疾人康复就业中心运行设备项目办公用品采购及安装投资明细

  

济宁市残疾人联合会

  

2018年10月8日 

  (此件依申请公开)

  附件1:

  

 

  

济宁市残疾人康复就业中心项目

  

2019年政府投资项目建议计划

  

 

  为全面提升残疾人服务能力和平台建设,在市委、市政府正确领导下,在市发改委、住建、财政等有关部门的大力支持下,2016年9月济宁市残疾人康复就业中心项目正式开工建设。现将中心建设有关情况汇报如下:

  一、项目基本情况

  2015年9月,经市发改委批复立项,中心总投资1.7695亿元,总占地面积53600,新建建筑面积39900,其中地上建筑面积33000,地下建筑面积6900,包括残疾人就业中心(7990)、残疾人康复综合楼(6590)、残疾人康复病房楼(7650)、医疗康复街(2690)、儿童康复中心(8080)。中心基本功能是建立残疾人康复医疗、就业服务、培训指导、创业孵化、文化体育、辅具展示、适配服务、残疾评估、维权信访等综合服务平台。中心建成后,将为广大残疾人提供基本公共服务,承接国家和省安排的服务项目,成为具有示范、引领、带动作用的指导中心和窗口,立足淮海经济区中心城市发展高地,面向苏、鲁、豫、皖周边区域,打造成黄淮地区一流的康复产业基地,彰显城市聚集承载和辐射带动能力。

  二、资金筹措方案

  济宁市残疾人康复就业中心是服务全市残疾人的社会公益类项目,项目资金全部来自政府财政投资。康复就业中心自开工以来得到了中央,省、市有关部门的大力支持,2016年中央、省安排的专项建设资金520万元均已到位,市财政2016安排预算资金2000万元,2017年安排预算资金5000万元。2018年安排预算资金2000万元,根据工程进度及急需支付的工程款项,为确保工程正常推进,我单位已向市政府、市财政局申请追加财政预算2000万元(尚未到位)。

  三、项目进展情况

  2016年9月项目开工以来,项目部以“达到泰山杯和省级安全文明工地”为目标,以质量为中心,以安全为前提,以工期为抓手,周密计划,精心组织、凝聚力量,全力全速推进项目建设。截止2018年9月,市残疾人康复就业中心项目建设进展顺利,康复综合楼、病房楼、就业楼、儿康中心现主体已完成建设,室内装饰装修正在收尾,智能化、空调分项工程室内外设备已基本完成,相关收尾施工完成后可进行调试;电梯设备已全部到场,正在准备整体安装;强电工程、二次施工、景观绿化工程已全面展开施工,预计年底完成建设任务,投入使用。

  四、2019政府投资计划建议 

  2019年是中心建设的关键一年,为确保济宁市残疾人康复就业中心2019年正式投入使用,尽早发挥社会效益,建议市政府在2019年政府投资项目中予以倾斜照顾。工程开工以来得到了各级部门的大力支持,截止2018年9月底,中央、省、市已安排资金9520万元(其中:2016年中央、省投资520万元、市财政预算2000万元、2017市财政预算5000万元);2016年、2017年中央、省、市预算资金已全部执行完毕,主要用于工程规划设计、前期手续费用,施工费用支付等。2018年根据工程进度、合同约定等,需支付费用共计3426万元,因预算资金有限,申请追加资金未到位,主要支付以下列支:

  1、 支付土建施工费用447万元(合同金额9340万元,扣除电梯单独招标405万元,工程完工(工程初验合格)后付至合同金额的60%);

  2、支付施工监理费用8.1万元,(合同金额162万元,工程初验合格后付至合同金额的60%);

  3、电梯设备费用270万元(合同金额387.7万元,工程安装完毕,招标人向中标人支付设备合同总价的20%,经济宁质量监督部门验收合格后交齐验收资料后15日内,招标人向中标人支付设备合同总价的25%,另列支电梯井道深化设计施工费用约77万元);

  4、支付智能化费用354万元(合同金额978万元,验收合格后付至合同金额的70%);

  5、支付中央空调费用181万元(合同金额1167万元,工程竣工验收合格并交齐验收资料后15日内,招标人向中标人支付合同总价的70%;防排烟、抗震支架已完工需支付费用64万元,合同金额106万元);

  6、正式用电施工及办理用电手续费415万元(合同全部设备进场付至合同额的30%;设备安装、调试完成且通过供电公司验收合格并完成送电后付至合同金额的60%;强电设计费用5万元;强电监理合同11.2万元,办理正式用电手续列支100万元);

  7、支付二次设计施工三标段(水疗区)费用189.7万元(合同金额271万元,工程验收合格并交齐验收资料后,招标人向中标人支付合同总价的70%);

  8、支付绿化道路管网施工费用100万元(合同金额1078.6万元,验收合格后(含竣工资料交接)付至合同金额的25%);

  9、支付绿化道路管网监理费用2万元(合同金额20.6万元,工程竣工后付至合同金额的25%);

  10、支付医用气体管道工程费用32.8万元(合同金额46.8万元,验收合格并交齐验收资料后,招标人向中标人支付合同总价的70%)

  支付上述费用后,2018年预算执行完毕,工程其他施工项目费用均应列入2019年政府投资计划。2019年主要施工项目及所需政府投资如下:

  1、土建施工:合同金额9340万元,2019年预计需支付施工费用2234万元(验收合格后付至合同金额的70%,工程审计完付至审计额的85%,扣除电梯单独招标405万,列支因建筑材料钢筋、商混等上涨价格480万);

  2、监理:合同金额162万元,2019年预计需支付费用40.5万元(验收合格后付至合同金额的70%,工程审计完付至合同金额的85%);

  3、智能化:合同金额978万元,2019年预计需支付费用147万元(工程审计完付至审计额的85%);

  4、中央空调:中央空调合同金额1167万元,抗震支架、防排烟合同金额106万元,2019年预计需支付费用329万元(审计完成后付至审定值的95%);

  5、强电施工、监理:强电施工合同金额497.83万元,监理合同11.2万元,2019年预计支付费用约188 万元(竣工决算审计完成后付至审定值的97%);

  6、二次设计施工:二次设计施工一标段合同金额387万元,二标段合同金额100万元,三标段合同金额271万元,2019年预计需支付费用约546万元(工程全部完成付至合同金额的60%,工程验收并交齐验收资料后,招标人向中标人支付合同总价的70%,审计完成后付至审计值的97%);

  7、道路绿化管网施工:合同金额1078.6万元,2019年预计需支付费用946万元(工程竣工后付至合同金额的25%,整体工程交付使用1年无质量问题付至结算金额的97%);

  8、道路绿化监理:合同金额20.6万元,2019年预计支付费用约20万元(工程竣工后付至合同金额的25%,整体工程交付使用1年无质量问题付至结算金额的97%);

  9、医用气体管道:合同金额46.8万元,2019年预计支付费用约12.6万元(审计完成后付至审计值的97%);

  10、工程审计:合同金额38.8万余,2019年预计支付费用约11.6万元(工程审计完毕并出具审计报告后,付清剩余的总服务费酬金);

  11、旧楼外墙粉刷、餐厅改造:中心建设不包含餐厅,设计时把原办公楼一楼改造为餐厅,建筑改造装修费约100万元,外墙粉刷约30万元,燃气开口费2万元,燃气管道及施工约20万元,共计费用约152万元;

  12、设备考察、专家咨询、前期人员培训:设备考察费用约10万元,专家咨询费用约10万元,前期人员培训约20万元,共计费用约40万元;

  13、水、电、气、通讯网络:自来水管道及施工费、供电费、燃气费、通讯网络费约300万元。

  以上为2019年施工主要项目投资,考虑到康复就业中心的特殊性,建议列支机动费用500万元;2019年共需政府投资5466万元。济宁市残疾人康复就业中心是市委、市政府重点建设项目,是服务全市残疾人的民生工程,为确保济宁市残疾人康复就业中心顺利实施,中心正常运营,建议2019年政府投资5466万元,申请政府投资5466万元。

  附件2:

  

济宁市残疾人康复就业中心运行设备项目

  

2019年政府投资项目建议计划

  济宁市残疾人康复就业中心项目于2015年9月经发改委批复立项,总投资1.7695亿元,总占地面积约80亩,总建筑面积46100,项目开工以来,得到市委、市政府的高度重视和各级各部门的大力支持,目前,中心已完成主体建设,室内装饰装修接近尾声,景观绿化、二次施工、强电建设已全面展开施工,预计年底完成建设任务。

  为确保残疾人期盼已久的济宁市残疾人康复就业中心早日运转运营,市残联编制了济宁市残疾人康复就业中心运行设施备项目拟投资规模和明细,主要是医疗、康复设备采购及安装费用(1.2亿元)、旧楼外墙粉刷、餐厅食堂改造(253万元)以及办公用品(1207万元)等各类配套设备共计1.55亿元。现将拟投资情况汇报如下:

  一、医疗、康复设备采购及安装费用(约12058.1515万元)

  济宁市残疾人康复就业中心医疗、康复设备主要包括康复中心医疗、康复设备和儿童康复中心康复设备。(详见附件3)

  1、康复中心(含综合楼、病房楼、康复医疗街、地下水疗假肢区)医疗、康复设备约10402.05万元。其中医疗类设备约4494万元,包括CT机、经颅多普勒、肌电治疗仪、监护仪、验光仪等医疗设备;康复类设备约4932.3197万元,包括平衡检测系统、康复功能评定系统、情景互动训练系统、脊柱训练器、言语训练设备、OT训练设备、PT训练设备、RT设备等康复设备;假肢设备约191.6524万元,包括树脂工作台、组装八角工作台、移动真空泵、空压机、打磨机、测试仪、高低温水箱等制作设备及工具;水疗设备约784.078万元,包括训练水池、水中步行系统、电动步态跑台浴槽、轮椅涡流气泡浴槽、蝶形浴槽、全身浴槽等康复设备。

  2、儿童康复中心康复设备约1656.1014万元。包括脑瘫儿童肢体康复训练设备、听觉功能检测处理系统设备、孤独症康复设备、智障康复训练设备等。

  二、办公用品采购及安装费用(约1207.13万元)

  济宁市残疾人康复就业中心包括残疾人就业中心、康复中心(康复综合楼、康复病房楼、康复医疗街、地下水疗假肢区)、儿童康复中心,办公用房共计465间,其中办公用房145间,功能用房238间,病房52间,宿舍30间,需要办公桌600张,电脑610台,电话930部,打印机514台,档案橱930个,椅子1734张,培训桌226张,会议桌10张,投影机10台,低速彩色复合机4台,沙发71套,图书架36个,医护床215张(护理床155张),衣橱120个,更衣橱24个,床单、被褥300套,窗帘470个,展示台16个等办公用品,预计费用约1207.13万元。(详见附件4)

  三、旧楼外墙粉刷、餐厅改造等费用(约253.2万元)

  中心新建建筑中不包含餐厅,设计时把原办公楼一楼改造为餐厅,建筑改造装修费约100万元,外墙粉刷费用约30万元,燃气开口费2万元,燃气管道及施工20万元,厨房工作台、冰箱、和面机、大锅灶、消毒柜、电烤箱等70万元,大厨1名、厨师2名、勤杂人员4名(大厨1名6000元/月、厨师1名4000元/月、勤杂人员1名3000元/月,小计1.3万元/月)工资(6000*1+4000*2+3000*4=2.6万)*12=31.2万元。共计费用约253.2万元。

  四、设备考察、专家咨询、前期人员培训费用(约40万元)

  设备考察费用约10万元,专家咨询费用约10万元,前期人员培训费用约20万元。共计费用约40万元。

  五、物业管理费(约276.6万元)

  中心建筑面积46100平方米,参考二级康复医院物业管理市场价5元/平方/月,46100*5*12=276.6万元,每年约需物业管理费276.6万元。

  六、水、电、气、通讯网络费(约300万元)

  自来水管道改造施工费、供电费、燃气费、通讯网络费约300万元。

  以上为济宁市残疾人康复就业中心运行设备项目主要投资情况,考虑门牌标识、宣传电子屏、墙面装饰、急救车等难以统计的费用,建议列支预备机动费用,预备机动费用按总投资资金的10%核算,约1413万元。办公用品1207.13万元,医疗、康复设备采购及安装12058.1515元 ,旧楼外墙粉刷、餐厅食堂改造253.2万元,物业管理费276.6万元,设备考察、专家咨询、前期人员培训40万元,水电气及通讯网络约300万元,预备费用1413万元,共需投资资金15548.0815万元。

  • 作者:基建办
  • 来源:[济宁市残联]
  • 发表日期:2018-10-10